中国民主建国会重庆市委员会2017年部门决算情况说明

作者:办公室    来源:办公室    点击数:    更新时间: 2018-8-27

中国民主建国会重庆市委员会2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责:坚持中国共产党的领导,积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商,致力于发展经济,开展调查研究,积极建言献策,更好地服务社会。

(二)机构设置:内设办公室、组织处、参政议政处、宣传处、社会服务处、研究室6个处室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,050.51万元,支出总计1,050.51万元。与2016年决算数相比,收支增加18.71万元、增长1.81%,主要原因是按相关政策要求,保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助的人员经费增加。

本部门2017年度收入合计1,037.64万元,其中:财政拨款收入1,007.03万元,占97.05%;其他收入30.61万元,占2.95%

本部门2017年度支出合计1,050.51万元,其中:基本支出649.55万元,占61.83%;项目支出400.96万元,占38.17%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少12.87万元,主要原因是进一步科学合理的使用资金,无结余结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1,007.03万元,较上年决算数增加112.65万元,增长12.60%,主要原因是按相关政策要求,保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助的人员经费增加;较年初预算数增加193.44万元,增长23.78%,主要原因是年中追加安排民主党派换届大会经费及2017年民主党派专项经费及按相关政策规定增加的人员经费。本部门2017年度财政拨款支出1,015.59万元,较上年决算数增加129.78万元,增长14.65%,主要原因是增加民主党派换届大会专项经费及按照相关政策人员经费增加;较年初预算数增加202.00万元,增长24.83%,主要原因是年中增加民主党派换届大会经费及2017年民主党派专项经费支出等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出847.15万元,占83.41%,较年初预算数增加231.46万元,主要原因是按照相关政策,人员经费及项目经费增加;教育支出11.74万元,占1.16%,较年初预算数无变化;社会保障与就业支出101.04万元,占9.95%,较年初预算数减少29.46万元,主要原因是按照相关政策,退休人员工资纳入社保,从而减少了退休人员经费支出;医疗卫生与计划生育支出29.65万元,占2.92%,较年初预算数无变化元;住房保障支出26.01万元,占2.56%,较年初预算数无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出649.55万元。其中:人员经费514.18万元,较上年增加10.28万元,主要原因是按相关政策规定增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费135.38万元,较上年增加50.08万元,主要原因是按照相关政策增加人员经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计18.99万元,较年初预算数减少0.81万元,主要原因是公务车运行维护费较年初预算数减少0.3万元、公务接待费较年初预算数减少0.51万元;较上年支出数减少4.33万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年继续实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

 2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费9.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.30万元,主要原因是进一步加强了公务车辆使用的安排及管理;较上年支出数减少3.65万元,主要原因实施公务车改革,减少了公务用车一辆。

公务接待费9.50万元,主要用于接待国内其他省市兄弟单位到我单位调研走访工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.50万元,主要原因是严格按照八项规定的相关要求进一步规范了接待标准和接待规模,较上年支出数减少0.68万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待33批次,480人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费197.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出135.38万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、物管费、水电费、会议费等。机关运行经费较2016年增加50.08万元,增长58.71%,主要原因是按照相关政策,增加了人员经费,用于机关运行。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.45万元,其中:政府采购货物支出7.45万元,主要用于采购电脑、打印机、空调等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我委对11个项目开展了绩效自评,涉及资金366.04万元,总体来看,各项目绩效目标完成情况较好。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63637502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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